老师，我们应收有0.5挂账，这个差异是对方不给的，应该怎么处理？

 追问

2019-12-25 18:33

还有一个就是我们7月份老板开了几张发票，后来8月份又想作废，但是没作废明白就相当于又在8月开了几张负的发票，但不是销项负数红字发票…导致我现在做完账，发现开的负的发票在我的账上这家企业应收余额是负的，这种情况应该怎么处理？

meizi老师 解答

2019-12-25 19:54

你好 开的是什么发票 ？ 专票还是普票 。没作废明白是啥意思 怎么做分录的？

 追问

2019-12-25 19:58

普票，比如7月我们原来开的发票是50，后来8月我们老板想作废开的就是-50的发票，但是这个不是红字发票因为上面没有销项负数…我就按照老板开的-50正常做的分录…但是现在发现应收账款这个企业的余额为负数，所以想问问怎么解决

meizi老师 解答

2019-12-25 19:59

你好  你开负数发票红冲 那么你做分录 肯定是 借应收账款红字贷主营业务收入红字 应交税费红字的。  你当期没有应收账款的正数吗？ 如果没有的话  应收账款就会是负数的

 追问

2019-12-25 20:01

没有，但是应收账款不应该是负数，就想问问有什么办法能给冲0

meizi老师 解答

2019-12-25 20:09

那要看你是怎么做账的 我看下你分录 写下看看

 追问

2019-12-25 20:09

分录就是按你上面说的那样

meizi老师 解答

2019-12-25 20:11

你好 那你分录是正确的 你不需要调整  不能去冲0 了。 你实际红冲发票 是做应收账款负数的

 追问

2019-12-25 20:12

没有，不是红冲发票，红冲发票上面不是应该有销项负数么…我们这个没有

 追问

2019-12-25 20:13

我现在想把这个负数变成平的

meizi老师 解答

2019-12-26 09:05

你好 你当期有没有销项的正数。你月末结转销项税 到转出未交增值税里面去   销项税就余额是0

 追问

2019-12-26 10:54

老师我家财务软件没有资产减值损失和坏账准备，有没有什么科目或者别的方法吧0.5差异冲掉？

meizi老师 解答

2019-12-26 10:56

你好 那你就做财务费用里面去 。 到时汇算调整就行了