中期交接账过来，建账录入期初数。利润表的本年累计金额怎样设置才能显示期初数和本期数相加的和？

隋炎颖🍎 🍊 追问

2019-12-25 16:09

因为接手的是18年7月的烂账，根据上家提供的余额表录入期初数建账，而账要根据已经年报的数来倒做，8-12月数据得加上期初数才能跟报表对的上，但是现在利润表中的本年累计数取不到建账时录入的期初数，所以在这里请教老师们。公式要怎么改，才能取到建账时的期初数。金蝶的售后只回了一句：你没有录入累计发生。就消声觅迹了......

朴老师 解答

2019-12-25 16:15

改公式的话你要找金蝶客服给你改的，这边改不了呢

隋炎颖🍎 🍊 追问

2019-12-25 16:17

这个账很蹊跷，接手时已经整理清楚并对上了，不然不会有年报。但到了19年的这个月准备做第四季度账时，才发现账套名称对，内容竟是另一个已经注销了的公司的账务，不想去追究是怎么回事，只想抓紧时间重新做。下图是我摸索出来的，如果将S改成J就能显示期初数，但家不到本期数。请老师指教

朴老师 解答

2019-12-25 16:24

这个公式的问题你只能咨询金蝶的工作人员