你好，请问科目余额表中我的原材料二级科目下的直接材料在贷方有有余额，我怎么把它调到借方

soraya 追问

2019-12-25 15:22

没有做错分录，是进的没有出的多

meizi老师 解答

2019-12-25 15:26

你好  那你们哪来的原材料     进都没有那么多  你出还多出了 。肯定会贷方余额了

soraya 追问

2019-12-25 16:07

那我要怎么处理呢

meizi老师 解答

2019-12-25 16:09

你好  那你先去看看原材料多出的部分 哪里来的。   是不是没入账   没入账的补做账

soraya 追问

2019-12-25 16:10

出的都已经入过账了

meizi老师 解答

2019-12-25 16:15

你好 那出的都入账 了 怎么会出的多了入的情况 。你要检查看是不是金额是不是有问题

soraya 追问

2019-12-25 16:16

没有啊

meizi老师 解答

2019-12-25 16:17

那你总肯定是有原因的。 不然你正常入的多余了或者等于了出的    科目也没错误 。也没少入 。正常不会原材料贷方有余额的

soraya 追问

2019-12-25 16:19

我也知道，我才刚刚接手上一个会计做的，我查了他的从16年开始就有贷方了

meizi老师 解答

2019-12-25 16:22

你好 那你就从他之前的账务开始查 有可能是你现在接受后的账务没错 。之前的有余额就不对的   要去追溯之前的账务 查原因