送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-12-25 14:21

你这个只是冲掉么,那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润

尊敬的蜜粉 追问

2019-12-25 14:22

还要做正确的凭证啊

尊敬的蜜粉 追问

2019-12-25 14:23

去年那个凭证,本来是贷预提费用-电费,结果成运费了

maize老师 解答

2019-12-25 14:26

1,预提费用取消了,。现在是按实际发生做借xx费用 贷其他应付款就可以,你这个冲掉还重新做?

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相关问题讨论
你这个只是冲掉么,那就做借其他应付款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整 贷未分配利润
2019-12-25 14:21:26
你好 你们的发票是怎么开的?
2019-07-30 16:54:25
你好,比如收到发票 借:管理费用 贷:应付账款 下个月支付部分金额 借:应付账款 贷:银行存款 不需要装订一起的。
2019-06-10 15:39:21
你好,之前做的和发票一样吗?跨年的最好记到第二年,按你发票的日期做费用
2018-12-06 10:08:52
你之前实际费用在2018年吗?那就到时发票和你之前入账没有差额可以直接贴后面有差额就冲回之前按发票入账就可以。
2019-01-03 19:25:04
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