我是建筑服务业，季度总开票7万，其中普票5万，专票3万，无差额佂收项目，请问我增值税申报表中的附列资料怎么填？

郭老师 解答

2019-12-25 13:25

你填写事项在专票，在主表一二栏
普票在9.10里面。

郭老师 解答

2019-12-25 13:29

正常的没有差额计税，不需要填写的你可以填写，试下能保存了就保存，如果保存不了在第五栏填写就行。

郭老师 解答

2019-12-25 13:32

你好，填写专票。

郭老师 解答

2019-12-25 13:33

第二栏，也填写本期发生额
其他的应该都是公式自动出的。

drysea 追问

2019-12-25 13:23

全部含税收入也不用吗？税局说有专票和超额要

drysea 追问

2019-12-25 13:23

填写

drysea 追问

2019-12-25 13:24

drysea 追问

2019-12-25 13:28

附列资料什么都不填对吗？

drysea 追问

2019-12-25 13:28

不管是否有专票，是否有超额？

drysea 追问

2019-12-25 13:30

5栏是填专票金额，还是专和普合计数？

drysea 追问

2019-12-25 13:31

税务局把我弄糊涂