请问固定资产（机械，办公）怎么填才能把科目表调平？

小丑 追问

2019-12-25 13:25

这个是别人做的账，现在接过来接着做，固定资产是科目余额表的数据，其中有颜色的就不知道什么原因，录进来也不懂录

QQ老师 解答

2019-12-25 13:41

你好！与你们总账金额相符吗？

小丑 追问

2019-12-25 13:55

么对过总账

小丑 追问

2019-12-25 13:55

没

QQ老师 解答

2019-12-25 14:07

您好，看看这个表格里的合计数和你们总账模块儿里头固定资产原值的合计数是否相符，再就是累计折旧数。

小丑 追问

2019-12-25 16:29

看这些？如果这些是对的上的

QQ老师 解答

2019-12-25 16:41

你好，直接看合计数就可以了，最后一个月的。

小丑 追问

2019-12-25 18:22

最后一个不就是和科目表一样嘛！现在我要问的是怎么录固定资产卡片

QQ老师 解答

2019-12-25 22:56

你好！按原值录入，同时吧已计提折旧额录上

小丑 追问

2019-12-26 04:31

折旧超过原值提示不行，贷方原值怎么录？

QQ老师 解答

2019-12-26 09:08

你好！需要做账务处理把多计提的冲回来，卡片原值和累计折旧额相等就可以

小丑 追问

2019-12-26 09:11

现在的问题是，我还得试算平衡，无法启用，平衡前我改怎么录？卡片3项在那，怎么填才能平？

QQ老师 解答

2019-12-26 10:00

你好！现更改总账固定资产和累计折旧数据，在更改这里的数据

小丑 追问

2019-12-26 10:02

也就是说要在做账软件上更改数据，更改后从新导出科目表？

QQ老师 解答

2019-12-26 10:07

你好！是的，固定资产折旧按规定是不可以超过固定资产原值的，他们集体多了本身就不对需要调整