请教汪老师，因为工资在销售费用和管理费用之间直接冲过一个数据，比如：借管理费用10000 借销售费用―10000，前面没有做红冲，汇算清缴一定会增加本期还是本年累计数，这样会有啥后果

元一 追问

2019-12-25 09:57

工资

元一 追问

2019-12-25 09:59

比如管理部门和销售部门的工资数据错位引起的，因为引用模式凭证，位置错位，结果没注意引起误差

郭老师 解答

2019-12-25 10:03

一般按受益部门，你可以不用调整，不影响你的所得税。

元一 追问

2019-12-25 10:04

是的，可以不调，7月份的时候，问过一下学堂老师，说直接冲，结果就冲了上面那种方式，

元一 追问

2019-12-25 10:05

昨天有老师说要先红冲，再重做，否则影响本年累计数据，影响汇算清缴

郭老师 解答

2019-12-25 10:10

肯定影响你的管理费用和销售费用累计

郭老师 解答

2019-12-25 10:10

你做了那个分录管理费用多了1万，销售费用累计少了1万。

元一 追问

2019-12-25 10:35

本来就该是，管理费用多，销售费用少

元一 追问

2019-12-25 10:35

销售部门人少

元一 追问

2019-12-25 10:36

那个老师的意思，估计是累计发生额在增加

郭老师 解答

2019-12-25 10:36

不影响汇算清缴的
利润不变

元一 追问

2019-12-25 10:37

总利润不变，费用内部有增减，实际可以不调，为了一丝不苟

郭老师 解答

2019-12-25 10:39

你可以不调整的
这个自己选择