老师，比如出差的业务人员，只提供了住宿发票，路费和餐费都没有该如何处理账务？

高兴的毛衣 追问

2019-12-25 09:09

还有一个问题，就是有路费，有住宿，但餐费发票没有，因为去的地方都是乡下……这样的情况，可以给差旅补助吗？然后差旅补助联同此次差旅费一同报销发放，这样可以吗

maize老师 解答

2019-12-25 09:15

可以报销，但是这个是不是可以税前扣除，是不是不需要交个税，这个需要问下你税局，我看北京那边同行说，他们给差旅补助税局不认可，要是没有发票话，还需要并入工资代扣个税，这个差旅费津贴

高兴的毛衣 追问

2019-12-25 09:40

那只报销住宿和路费呢，餐费就不报了，就当没餐费，这样情况下这样也可以做差旅费吧？

maize老师 解答

2019-12-25 09:43

可以，但是这个不完善，我建议报销这个没有发票这个部分纳税调增吧

高兴的毛衣 追问

2019-12-25 09:54

谢谢老师

高兴的毛衣 追问

2019-12-25 09:58

没票这部分我也不做任何报销，就报销有票部分，这也需要调增吗

maize老师 解答

2019-12-25 10:08

那就不用了，你要是没有做，那不用调