老师，2018年有一笔实收资本的科目错了，当时是借银行存款，贷实收资本，现在审计报告出来，正确的应该是借实收资本，贷其他应付款，我在这个月就做一张凭证吗，

原来的我 追问

2019-12-24 16:14

那期初数，还要改

王晶老师 解答

2019-12-24 16:15

之前的帐就不改了，不是要更正嘛，直接冲销那一笔凭证

原来的我 追问

2019-12-24 16:15

因为其他应付款应该增加60万，实收资本没有，是2018年的数据，期初要改吗？

原来的我 追问

2019-12-24 16:25

之前改不了，就在期未调整

原来的我 追问

2019-12-24 16:25

对吗

王晶老师 解答

2019-12-24 16:28

嗯嗯，期初不修改了呢，期末调整

原来的我 追问

2019-12-24 16:32

好的谢谢老师

王晶老师 解答

2019-12-24 16:57

嗯嗯，不用客气的哒了