新手刚到新成立的公司，营业执照和账户都没弄好，要怎么做账

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-24 16:00

公司老板觉得没必要买财务软件

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-24 16:02

像老板直接转公司微信号2000元来让我支付员工报销，我要怎么做分录，我要不要写张借款单呀？

汪晨老师 解答

2019-12-24 16:05

你好，挂老板的借款。不要写借款单

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-24 16:07

向老板借款的吧

汪晨老师 解答

2019-12-24 16:10

你好，是的，理解正确。

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-24 20:55

分录是借：其他货币资金  贷：其他应付款—老板姓名？

汪晨老师 解答

2019-12-24 21:21

你好，是的，分录正确。

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-25 08:42

可以把借方其他货币资金换成银行存款或库存现金吗

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-25 08:43

请问下，我们新公司是做POS机的，销售给客户POS机，只收客户运费10元，机子是免费的，怎么做分录呀？

汪晨老师 解答

2019-12-25 09:24

你好，汇的是公司**，需用其他货币资金科目，如果是公户，或者现金，则用银行存款或库存现金。
借  银行存款10   贷  主营业务收入 8.85  应交税费-应交增值税（销项税额）1.15

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-25 10:29

好的，谢谢

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-25 10:31

你好，再问下，如果个体户之前开票都是开2000元最高普票，现在帮我们公司代开发普票10万和20万，对人家个体户有影响吗.？

汪晨老师 解答

2019-12-25 10:42

你好，这个没有影响的。

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-25 11:59

好的，不是小规模的可以开专票和普票？

汪晨老师 解答

2019-12-25 12:00

你好，个体户可以去税务局代开的。

学堂用户_ph919148 追问

2019-12-25 14:08

OK 谢谢

汪晨老师 解答

2019-12-25 15:14

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。