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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-24 12:45

您好
要纳税调增 增加企业利润总额

跳跃的小笼包 追问

2019-12-24 12:46

利润总额负数很大

bamboo老师 解答

2019-12-24 12:50

您这是预缴了所得税 汇算清缴要退税 对吧？

跳跃的小笼包 追问

2019-12-24 12:51

是的，专管员说不退，让调平

bamboo老师 解答

2019-12-24 12:53

那您现在调整464.4的所得税对应的利润就好了 不需要把亏损全额调增啊

跳跃的小笼包 追问

2019-12-24 12:55

老师，按照25%的所得税率，我是不是调增1857.6

bamboo老师 解答

2019-12-24 12:55

按照25%的所得税率  调增494.4/0.25=1977.6
  1977.6*0.25=494.4

跳跃的小笼包 追问

2019-12-24 13:00

老师，我在年度纳税调整项目明细表中扣除类调整项目29栏其他填1977.60可以吗

bamboo老师 解答

2019-12-24 13:00

可以按您说的这样调整

跳跃的小笼包 追问

2019-12-24 13:01

辛苦了老师，谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-24 13:01

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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您好 要纳税调增 增加企业利润总额
2019-12-24 12:45:29
答：可以调整。所得税季度申报年报是指企业在每个季度末，根据实际经营情况申报当季度应缴纳所得税，也可以根据自身实际业务情况，调整税金申报年报。 具体来说，在申报过程中，企业可以根据实际经营情况进行调整，例如减免、转移所得和增加所得税等。一般在申报所得税时，企业可以根据实际经营情况和财务状况，调整所得税缴纳金额。 此外，企业还可以根据所得税规定，对季度应缴纳所得税税额进行调整，以及根据财务实际情况，提出所得税调整申请，并要求税务机关调整税金申报年报。 拓展知识：所得税调整税金申报年报的基本思想是把税费、扣税优惠准确无误地映射到财务报表上，以便向投资者准确清楚地反映企业的实际财务状况。此外，调整税金申报年报还可以为企业节税，改善企业财务状况，从而保护企业利益。
2023-02-20 11:20:00
您好，调整以前年度损益调整的分录是什么，调整原因是什么？
2021-04-15 08:49:12
你好，按调整之前的财务报表数据填写的
2018-05-08 14:01:19
你好，你这是什么表？企业所得税表？年度的现在可以填？
2019-12-18 17:03:21
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