上个月多做了一笔计提发放，冲销分录如何做

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:36

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:37

这样么

宸宸老师 解答

2019-12-24 11:38

您好，对的，就是这样的

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:38

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:39

可是那样我的其他应付款就减少了

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:39

我多发了，我的其他应付款不是应该增加么

宸宸老师 解答

2019-12-24 11:44

您好，您具体是什么情况

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:49

我就上个月分录做重复了

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:49

多计提，多发了

宸宸老师 解答

2019-12-24 11:54

您好，您是指整个部分重复做了，还是只是哪个科目重复做了

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:54

整个

宸宸老师 解答

2019-12-24 11:56

您好，那您就整个红冲就可以了呀，还有什么问题，您要把您的问题说清楚

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:56

按照您的方法整个冲红，我的其他应付款反而减少了

宸宸老师 解答

2019-12-24 11:57

您好，您当时计提的时候本来就是错的，现在红冲了就应该减少的

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:58

我说其他应付款相当于多发了一笔钱，我冲销，其他应付款不应该是增加么

宸宸老师 解答

2019-12-24 11:58

您好，当时是多计提了，是增加，现在不用支付了，是减少

糊涂涂 追问

2019-12-24 11:59

嗷嗷，谢谢老师，明白了

宸宸老师 解答

2019-12-24 12:00

不客气的，祝您工作顺利