本人2019年8月新接手的主管会计，是餐饮集团行业。我接受时，之前两个月没有会计，由库管代做，只做了日常工作，月末没有核算成本和结转。我上岗以后一次性做了3个月的业务处理。问题一，在没有会计两个月，临时政策要求所有会计重新建账。目前手里的资料两个账套的数据可能没保存，没备份，过账不符，如何调试。问题二，在过完账以后，因为不是专业会计，现在有些往来账目不清楚，如果清账，我透露咨询一下对方会计说已平账。可能科目下错等原因，往来是差额付款，不是一把一清的。现在找以前一笔笔对，核对不上的。我的想法在2020年把账冲平，方便以后工作的业务查询，现在很多科目不知道该怎么处理。请求会计学堂帮助

辽宁馨馨 追问

2019-12-24 13:17

暖暖老师 解答

2019-12-24 13:17

你要处理的具体是哪一个科目

辽宁馨馨 追问

2019-12-24 13:17

以上是3个科目，我截屏下来，不知道该怎么做

暖暖老师 解答

2019-12-24 13:18

其他应收款可以转入管理费用-其他

辽宁馨馨 追问

2019-12-24 13:39

那老师联系，我重新建账套还是继续结转原来账套

暖暖老师 解答

2019-12-24 13:40

按照原来的继续做就可以

辽宁馨馨 追问

2019-12-24 13:42

好的，谢谢

暖暖老师 解答

2019-12-24 13:45

不客气，麻烦给予五星好评