老师你好，我们公司要注销了把材料卖掉（小规模），分录1：借：现金 贷：其他业务收入 .。分录2借：其他业务成本 贷：材料 ，但其他业务成本月末还有余额，怎么平了变成无余额？

米菲 追问

2019-12-24 09:30

我自己再加一笔你写给我的这个分录是吗？

bamboo老师 解答

2019-12-24 09:31

是的 再加一笔我写的分录

米菲 追问

2019-12-24 09:34

为什么不像主营业务成本系统一起结转分录，要我们自己手动添加这笔结转呢？

米菲 追问

2019-12-24 09:40

分录摘要写 结转损益  ？

bamboo老师 解答

2019-12-24 09:45

您科目设置的时候有没有把其他以前成本设置自动结转
摘要可以这样写

米菲 追问

2019-12-24 09:46

好的谢谢老师感谢

bamboo老师 解答

2019-12-24 09:47

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快