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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-24 08:43

你好，公司重新建账有些应收账款漏记了，没有期初余额，那应当重新建账，录入正确的期初数才是的
现在收款这样做分录，借；银行存款，贷；应收账款

未来不是梦2 追问

2019-12-24 08:47

建账应收账款漏记了，现在总不能为了一个应收账款再重新建账吧

邹老师 解答

2019-12-24 08:47

你好，如果你不想重新建账，那就需要把之前漏记的应收账款分录补上的
比如，借；应收账款    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费-应交增值税（销项税额）

邹老师 解答

2019-12-24 08:48

但是这样只能使得期末应收账款数据是正确的，期初数仍然是不对的（所以我之前建议你重新建账，录入正确期初数）

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