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宸宸老师
职称： 注册会计师
2019-12-23 15:37
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1到9月增值税应纳税额为0，10月销项-进项=100，凭证凭证分录为借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）100 贷：应交税费—未交增值税100，11月销项-进项=-300，是否应该做分录借：应交税费—未交增值税100 贷：应交税费—应交增值税（转出多交增值税）100？
答： 借：应交税费-转出未交增值税300 贷：进项税额300 借：应交税费-未交增值税300 贷：应交税费-转出未交增值税300
老师借：应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额80 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-未交增值税20老师，这两笔分录可以做在同一个凭证上吗？还有这个凭证，拿什么来做附件？
答： 你好！可以的。你可以直接用申报来做附件
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
本月进项税额若比销项税额少。那么肯定要交税，凭证借应交税费--应交增值税-转出未交增值税贷应交税费--未交增值税；是不是这样做的凭证；下个月交了税，凭证借应交税费--未交增值税货银行存款对吗？若销项税额小进项税额大留有扺扣，就不需要做凭证是吗？
答： 你好，对的，有抵扣不用做凭证。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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