送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-12-23 14:32

你好,具体什么情况,现在是出售还是干嘛

123-ɑ: 追问

2019-12-23 14:38

A公司(自己的生产制造公司)支付电脑5500元,供应商开票给B公司(自己的销售公司),A公司已做账5500,折旧5225,还有残值275,B公司未做账。2019年发现做账错误,AB公司怎么做调账处理?

小云老师 解答

2019-12-23 15:01

A借:累计折旧5225  贷:以前年度损益调整5225
  借:银行存款等 5500    贷:固定资产5500
B借:固定资产5500 贷:银行存款等5500
借:以前年度损益调整5225  贷:累计折旧5225

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如果跨年,可以的
2017-07-31 15:42:43
你好,具体什么情况,现在是出售还是干嘛
2019-12-23 14:32:28
你好,购入的次月 跨年了如果是应当计入管理费用的,通过以前年度损益调整核算
2017-07-13 14:45:54
您好,同学,需要做以前年度损益调整的。
2020-05-13 14:17:02
也要考虑折旧,怎么盘亏这么多?
2017-04-15 21:34:39
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