你好老师，帮我看看这个调整科目凭证做的对不对。我要把之前进成本的这笔账重新调整到其他成本中，头两笔账是冲销的原来的账，最后一笔是调整后应该进的成本

张娟 追问

2019-12-23 10:21

我是要把之前进的成本冲销啊

张娟 追问

2019-12-23 10:21

然后重新调整科目

maize老师 解答

2019-12-23 10:23

你这个结转损益时候这个你软件会自动结转的，你这个不需要你做，

张娟 追问

2019-12-23 10:25

我要冲销的账之前已经结转损益了，现在要把这笔账调出来，不是要先把之前的分录用负数体现吗

张娟 追问

2019-12-23 10:26

那我应该怎么做分录？

maize老师 解答

2019-12-23 10:28

你这个24号凭证不是冲掉么，你软件结转损益，会汇总你这个主营业务成本的，不需要你冲掉本年利润，你软件会自动冲掉

张娟 追问

2019-12-23 10:32

张娟 追问

2019-12-23 10:32

是不是这样就可以了？

maize老师 解答

2019-12-23 10:32

是的，这么做就可以，后续25号那个结转损益，你软件会自动结转，

张娟 追问

2019-12-23 10:33

好的谢谢老师

maize老师 解答

2019-12-23 10:34

好，我先回复别的学员了，你有疑问再追问哈，

张娟 追问

2019-12-23 10:34

好的

maize老师 解答

2019-12-23 11:05

我这边先结束了  我这边结束才可以回复别的学员