我的应交税金明细账是这样的，帐面上期进项税额留低800，本期进项税额加上期留低的减本期销项税额后，进项税额不够，本期应纳税，请问老师我的应纳税还没用在做一笔转出吗？做完转出后在交税是这样吗？

紫苏水袖 追问

2019-12-22 21:31

老师我本期应纳税额已经在贷方了，还需要做吗？交完税扻后.在帐上的己交税金（借：应交税费-己交税金。贷：银行）这是样行吗？

郭老师 解答

2019-12-22 22:17

老师我本期应纳税额已经在贷方了，还需要做吗？
分录怎么做的

紫苏水袖 追问

2019-12-22 22:42

购入：借：库存商品
           代：应交税费-进项税金
销售：借：银行
            代：主营业务收入
            代：应交税费-销项税金

本期方交税金帐面余额在代表方：
            借：应交税费-末交税金
            代：银行

紫苏水袖 追问

2019-12-22 22:44

上面的购入写错了，借：库存
                  借：应交税费-讲项税金
                  代：银行

郭老师 解答

2019-12-22 23:00

你是次月缴纳上月的吗

紫苏水袖 追问

2019-12-23 08:45

是的

郭老师 解答

2019-12-23 08:49

做完购入销售之后
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
次月借应交税费-未交增值税贷银存