代理记账一家小规模纳税公司，现在拿到这些单据如何做账，只有付款凭证，没有发票

小 U 追问

2019-12-22 19:12

小 U 追问

2019-12-22 19:13

因为公司在村里景区，村里装管道煤气

郭老师 解答

2019-12-22 19:15

这个村里的都是你单位负担的吗

小 U 追问

2019-12-22 19:16

公司在装修还买了2万瓷砖，都是没有发票，还付给个人，个人不是公司员工

小 U 追问

2019-12-22 19:17

肯定单位负担，地在村里，但这个不属于农民房不归村里管，是一个景区租给个人

小 U 追问

2019-12-22 19:17

一个以前荒废景区公园

郭老师 解答

2019-12-22 19:19

这个天然气归你们是吗
和管道安装费一块记固定资产，或者长期待摊费用
没有发票做账可以汇算清缴调增

小 U 追问

2019-12-22 19:20

那长期待摊费用如何写分录

郭老师 解答

2019-12-22 19:22

借长期待摊费用贷银存

小 U 追问

2019-12-22 19:24

那要摊销几个月

郭老师 解答

2019-12-22 19:27

你好，按最低三年来摊销的

小 U 追问

2019-12-22 19:34

这个瓷砖跟天然气都是这个科目吗，没有发票咋办

郭老师 解答

2019-12-22 19:37

瓷砖用在哪里的，也是与天然气有关的吗
没有发票做账可以，让地方开收据或者你们单位用银行回单做，汇算清缴不能抵扣所得税

小 U 追问

2019-12-22 19:38

办公室装修

郭老师 解答

2019-12-22 19:39

单独做
自己的房屋记固定资产

小 U 追问

2019-12-22 19:56

你说太简单，我是小白可以具体一点吗

郭老师 解答

2019-12-22 19:57

房屋是你们自己的吗
你这个装修费总共多少钱

小 U 追问

2019-12-22 20:00

房屋租赁的，这次瓷砖2万左右，下次还有没有我也不知道

郭老师 解答

2019-12-22 20:02

你们装修提前预算的吧
预算下总金额

小 U 追问

2019-12-22 20:09

说起来复杂，老板想跟另外一个股东成立一家公司，但是没有成立之前在这家公司发生了费用，以后就没有了就这个月有些，能不能做其他应付款，后期要如何冲平

小 U 追问

2019-12-22 20:10

公司账不多，事情很奇葩

郭老师 解答

2019-12-22 20:16

别人给你们垫付了，你们不支付是吗
就是这个瓷砖的钱？