报税系统怎么查询以前季度的财务报表

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:37

点开之后只有纳税申报表，看不到财务报表

蒋飞老师 解答

2019-12-22 15:41

你好！
看一下吧（各地有差异）

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:45

蒋飞老师 解答

2019-12-22 15:52

资料报送查询。

蒋飞老师 解答

2019-12-22 15:54

你好！

看一下吧

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:54

没有这项"资料报送查询"

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:54

我发送图片当中没有这项

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:55

我问下当地税务局吧

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:56

下一个问题
1——3月份有5张发票没填写税率，和客户协商之后没有追回发票(客户不同意返回发票)，所以就一直这样入账了，追不回开错的发票，就无法红冲发票。那么现在怎么处理呢？

小熊饼干 追问

2019-12-22 15:56

普通发票

蒋飞老师 解答

2019-12-22 16:04

你好，
建议确认未开票收入

小熊饼干 追问

2019-12-22 16:11

？原来的账是这样做的
借:主营业务收入50000(含税)
贷:应收账款50000
如果发票开的正确，应该是这样的
借:主营业务收入48543.69
应交税费/销账1456.31
贷:应收账款50000
那么现在发票忘了填写税率，报税系统里发票查询也是没有税率的。怎么补救？

蒋飞老师 解答

2019-12-22 16:16

把原来的凭证冲减掉
然后确认未开票收入

借: 应收账款50000
贷：主营业务收入48543.69
应交税费/销账1456.31

小熊饼干 追问

2019-12-22 16:25

那报税时怎么填写？
无票收入栏填写48543.69
原来3月份填到免税销售额的50000怎么办？

蒋飞老师 解答

2019-12-22 16:31

把以前的填负数冲减（-50000）

小熊饼干 追问

2019-12-22 16:32

非常感谢

蒋飞老师 解答

2019-12-22 16:32

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。