老师，我们公司收到了一笔款，是挂靠我们公司的项目，但是它是简易征收，2016年5月1日之前的，但是对方没有进项材料票，这个月是季报，交企业所得呀，但是我又是收款了，该怎么办，是不是做预缴，但是它也不是跨区域，是我们本地的，这种情况怎么办，我还怎么填写报表，跪求。

钰翎 追问

2019-12-21 12:55

但是没有成本

小惑老师 解答

2019-12-21 12:56

那直接让挂靠方提供相关成本发票了，要不就要全额缴纳税金了

钰翎 追问

2019-12-21 12:58

难就难在这了，工程是2016年的，我要求的是，必须出示2016年或2016年之前的营业执照，对方一直找不到

小惑老师 解答

2019-12-21 13:00

你这个简易征收当时备案了吗?

钰翎 追问

2019-12-21 13:01

只备案一次就行了，只要是老项目，税务局的意思就是不能拿新的营业执照来开票，这样就是需开

小惑老师 解答

2019-12-21 13:04

那只能是全额负担销项税额了