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venus老师

职称中级会计师

2019-12-21 09:31



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有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税?

会笑的~陈健

2019-09-27 17:35发布 162 次浏览



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职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师

当期出口退税增值税申报如何填写?

答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:

1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.

2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.

3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .

蝶儿翩翩飞xiaoxiao 追问

2019-12-21 11:53

是不是与工业增值税申报一样?

蝶儿翩翩飞xiaoxiao 追问

2019-12-21 12:06

申请出口退税的增值税额是多少如何填多少?

蝶儿翩翩飞xiaoxiao 追问

2019-12-21 12:11

免征所得税销售额如何知道?

蝶儿翩翩飞xiaoxiao 追问

2019-12-21 12:13

不是免征?为什么还要填?如何知道?

venus老师 解答

2019-12-21 12:20

同学你可以打开我们学堂的实操有这方面的申报实操那里讲解会更具体点

venus老师 解答

2019-12-21 12:20

同学你可以打开我们学堂的实操有这方面的申报实操那里讲解会更具体点

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 会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情 有一个问题,收到出口退税时,如何申报增值税? 会笑的~陈健 2019-09-27 17:35发布 162 次浏览  温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!免费咨询老师 老师解答  。 | 官方答疑老师 职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师 当期出口退税增值税申报如何填写? 答:出口退税的金额在增值税申报表时,操作为: 1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣. 2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额. 3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-12-21 09:31:03
我公司本月出口一批,本月是否必须申报(出口退税认定尚未批下来),下个月申报可以吗,另出口退税认定审批是县局还是市局审批。谢谢.
2017-07-01 15:39:46
您好 您这种情况建议您最好咨询你们当地税务,或软件的服务机构。
2018-09-22 07:28:33
您好,您想学习相关的课程建议您直接咨询学堂官网上面的客服哦。他们会做相关的推荐的
2019-06-25 16:50:50
12月份进系统的话,当前所属期应该是11月份
2019-12-30 21:08:42
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