老师，月底做报表的时候，怎么计提工资啊！

玲老师

职称：会计师

2019-12-20 15:54

，1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
               一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款，
其他应付款一社保 (个人负担)
          一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
               一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款

赵芳敏追问

2019-12-21 09:39

老师，我的是小规模工厂，用的是速达5000的软件，做报表，实际工资五六万，表上显示十好几万，怎么回事啊，我刚做这个工作，不专业，请多指教！

玲老师解答

2019-12-21 10:04

你好不好意思，我没有用过速达软件。

赵芳敏追问

2019-12-21 11:24

好的，谢谢老师

玲老师解答

2019-12-21 11:36

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