您好,老师,我们上个月收到一张租金的专用发票,已经认证,也记账了,后面发现这张发票没有写备注,所以又开红字信息单,对方开红字发票冲红,又开的蓝字发票,我现在要记账,应该怎么记?
婷
于2019-12-20 12:43 发布 649次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-20 12:45
您好
做上个月相同的红字分录冲销 然后根据蓝字发票做蓝字分录
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你好,上月红字信息表先冲红原来的蓝字发票凭证(其中进项税额做成进项税额转出),再按照新开发票重新做账
2020-01-09 16:32:06

您好
做上个月相同的红字分录冲销 然后根据蓝字发票做蓝字分录
2019-12-20 12:45:03

负数发票千万不要认证啊,认证申报不了这个直接在附表2进项税额转出就可以,不要认证,认证这个需要去大厅申报,你系统就申报不进去了
2019-03-23 10:30:51

让对方做进项税额转出吧,先在系统申请,批准后开具即可
2017-12-07 16:10:01

你好,开票系统申请,税局审批了,根据通知单号码录入开具的
2017-12-07 16:09:45
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