送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-20 12:45

您好
做上个月相同的红字分录冲销 然后根据蓝字发票做蓝字分录

追问

2019-12-20 12:52

那进项税额要做转出吧?

bamboo老师 解答

2019-12-20 12:56

是的 那进项税额要做转出

追问

2019-12-20 12:57

分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-12-20 12:57

您收到蓝字发票的时候分了怎么写的

追问

2019-12-20 12:58

借记费用和税金

bamboo老师 解答

2019-12-20 12:59

借:管理费用等 借方红字
贷:应付账款 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

追问

2019-12-20 13:00

红字发票要按着冲红的那张发票的分录做,那进项税额转出分录怎么做

bamboo老师 解答

2019-12-20 13:02

前面我给您写了收到红字发票 进项转出的分录啊

追问

2019-12-20 13:03

收到,谢谢

bamboo老师 解答

2019-12-20 13:03

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
你好,上月红字信息表先冲红原来的蓝字发票凭证(其中进项税额做成进项税额转出),再按照新开发票重新做账
2020-01-09 16:32:06
您好 做上个月相同的红字分录冲销 然后根据蓝字发票做蓝字分录
2019-12-20 12:45:03
负数发票千万不要认证啊,认证申报不了这个直接在附表2进项税额转出就可以,不要认证,认证这个需要去大厅申报,你系统就申报不进去了
2019-03-23 10:30:51
让对方做进项税额转出吧,先在系统申请,批准后开具即可
2017-12-07 16:10:01
你好,开票系统申请,税局审批了,根据通知单号码录入开具的
2017-12-07 16:09:45
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