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郭老师

职称： 初级会计师

2019-12-19 22:09

费用税费计提结转和其他的月末一样的
就是多了一个年结结转本年利润到利润分配
有利润需要计提盈余公积分红

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 00:03

老师，是费用结转到本年利润然后再从本年利润结转到未分配利润吗

郭老师 解答

2019-12-20 00:03

损益结转到本年利润
本年利润结转到利润分配

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 00:07

我们资产负债表每个月的未分配利润数据都不同，是不是系统每个月都自动结转的原因才会这样呢。我们不是用金蝶软件是用甲骨文财务软件哦

郭老师 解答

2019-12-20 00:07

涉及损益类的会出现之后这个情况
正常现象

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 00:11

那我年度是不是不需要再结转到分配利润这个步骤呀

郭老师 解答

2019-12-20 00:13

需要
本年利润需要结转无余额的

kj_m9HHqoZ2A2qH 追问

2019-12-20 09:38

那怎么结转。资产负债表只有未分配利润这个科目呀。

郭老师 解答

2019-12-20 09:40

你好，你结转了之后不影响的
年末可以试下的

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你好，和其他的月末是一样的，你需要交附加税和所得税的吗？ 比如还有水利建设，房产，土地等 年结多了一个借本年利润贷利润分配。 有利润的，需要计提盈余公积分红。
2019-12-31 13:41:00
你好，借以前年度损益调整，贷其他应付款，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整
2019-04-10 10:14:27
费用税费计提结转和其他的月末一样的 就是多了一个年结结转本年利润到利润分配 有利润需要计提盈余公积分红
2019-12-19 22:09:57
你好； 你们每年的账套都不一样了。 先去把上年平均做完了在做年结 。  
2022-01-04 10:05:02
那有费用吗，啥都没有吗，那就没有损益结转
2019-03-27 11:10:01
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