老师，我第三季度不想要预交所得税就多暂估了些成本，第四季度实际没有收到那么多发票，可以冲回暂估成本吗

Christy 123 追问

2019-12-19 16:28

老师后面不需要附什么东西吧，只是把我实际的发票入账然后冲回暂估，这样是允许的吗

宋生老师 解答

2019-12-19 16:31

你好！是的。是允许的了。

Christy 123 追问

2019-12-19 16:39

老师，那不想先预交所得税，可以多计提工资吗，下个月再冲回，还是只能暂估成本呢

宋生老师 解答

2019-12-19 16:51

你好！不要，建议你按材料来。因为工资跟你申报的对不上，更麻烦一些

Christy 123 追问

2019-12-19 16:55

老师，计提的工资还些没有发放，也没有进行申报，

宋生老师 解答

2019-12-19 16:59

你好！除非你不暂估，要暂估就建议不要暂估工资。

Christy 123 追问

2019-12-19 17:00

好的老师，暂估服务成本也是可以的吧

宋生老师 解答

2019-12-19 17:02

你好！可以的。可以暂估服务成本

Christy 123 追问

2019-12-19 17:52

老师，那暂估的服务成本没有收到发票可以冲回的吧

宋生老师 解答

2019-12-20 08:10

您好！可以的。没有收到发票，是应该冲回

Christy 123 追问

2019-12-20 08:38

老师，那暂估时需要附附件在凭证后吗

宋生老师 解答

2019-12-20 08:38

你好！一般暂估都是对方有送货单之类的，但是没有发票。当然，你也可以自己做个单先暂估

Christy 123 追问

2019-12-20 08:43

老师，像我们这个是服务成本不是库存

宋生老师 解答

2019-12-20 09:48

你好！你自己写个单做原始单据

Christy 123 追问

2019-12-20 09:49

是要写个什么样的单据呢

宋生老师 解答

2019-12-20 09:51

你好！你打算暂估什么费用呢

Christy 123 追问

2019-12-20 09:52

文化传媒公司给提供的制作服务

宋生老师 解答

2019-12-20 09:55

你好！你就写XX公司XX项目制作费XX元。