医疗公司日常收入刷卡是在养老pos机上，养老和医疗是两个单独主体。养老收到pos刷卡时，借银行存款，借财务费用，贷其他应付款-医疗。我想请问这个分录对不对？因为财务费用养老是付给了银行，为什么其他应付款上还要加上财务费用这笔钱？

朴老师

职称：会计师

2019-12-19 16:36

其他应付款后面跟的是付款人，不是医疗

2019-12-19 16:36:09

你好，是第一种方式

2017-08-04 16:33:06

恩恩，你先分清楚，分两种情况．决定采用其他应付款还是其他应收款一发放工资在前，银行代扣社保在后发放工资时：借：应付职工薪酬贷：其他应付款－－－社保（养老，医疗．失业自负部分）　　其他应付款－－－住房公积金（个人自付部分）　　应交税金－－－个人所得税　　银行存款／现金（实际发放给员工的）计提社保费时：借：管理费用－－－社保费（养老，失业．工伤生育单位负担部分）　　管理费用－－－医疗保险（单位负担部分）　　贷：其他应付款－－－社保（养老．医疗．失业，工伤，生育单位部分）交纳住房公积金时：借：管理费用－－－住房公积金（单位负担部分）贷：其他应付款－－－住房公积金（单位部分）实际支付时：借：管理费用———社保、公积金（单位部分）其他应付款———社保、公积金（个人部分）贷：银行存款/现金二／银行扣款在前，发放工资在后交纳社保费时：借：管理费用－－－社保费（养老．失业．工伤生育单位负担部分）　　应付福利费－－－医疗保险（单位负担部分）　　其他应收款－－－社保费（养老医疗失业个人负担部分）贷：银行存款交纳住房公积金时：借：其他应收款－－－住房公积金（个人自负部分）　　管理费用－－－住房公积金（单位负担部分）贷：银行存款／现金支付工资时：借：应付工资贷：其他应收款－－－社保费（养老医疗失业个人负担部分）　　其他应收款－－－住房公积金（个人自负部分）　　应交税金－－－个人所得税　　银行存款（实际支付的工资）

2016-08-04 15:18:20

你好同学，就是说咱正常计提就行，延期缴纳的那些咱暂时不做交纳的凭证就可以，嗯，跟原来是一样。

2022-09-20 13:28:54

这个付款的分录是：借：其他应收款——医疗、养老、失业贷：银行存款付款平账，就是将多扣的付款处理。

2019-08-10 21:39:21

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