小公司工资就做两个人，法人还有另外一个，实际没有发，只做了工资表，该怎么处理？

咘咘 追问

2019-12-19 14:08

那好几年都没发，这个该怎么算

meizi老师 解答

2019-12-19 14:09

你好 这个按你们自己工资制度来 。你们这个要么做了工资 就要按这个发放的。 要么工资就做0  不发放  你做了不发放就得挂账

咘咘 追问

2019-12-19 14:14

懂了，谢谢！

meizi老师 解答

2019-12-19 14:14

不客气 帮到你就好

咘咘 追问

2019-12-19 14:17

老师，应收账款这些借方负数，实际是没有了的，这个该怎么处理？

meizi老师 解答

2019-12-19 14:18

你好   意思是收到了这个款 你们没做账吗

咘咘 追问

2019-12-19 14:23

做了一笔收款，老板说这钱通过私账又转出去了

meizi老师 解答

2019-12-19 14:24

你好 那你实际都收到了 你补做 借银行存款贷应收账款 然后借其他应收款贷银行存款  挂往来

咘咘 追问

2019-12-19 14:30

转出去，借其他应收款贷银行存款？

咘咘 追问

2019-12-19 14:34

有的是私账付出去的押金，然后公账退回，以前会计私账没做帐，遗留下来的

meizi老师 解答

2019-12-19 14:34

嗯 是的  你得挂账的

咘咘 追问

2019-12-19 14:36

那现在该怎么处理啊

meizi老师 解答

2019-12-19 14:36

你好  那你需要去补账 转出去挂账  挂其他应收款。 收回来冲 不然你光收  不支付 怎么平

咘咘 追问

2019-12-19 14:38

那要补什么单据冲账？

meizi老师 解答

2019-12-19 14:39

你好 需要你们私户支付的回单来入账  你们要挂账的

咘咘 追问

2019-12-19 14:39

老板说现在这么久了查不到了，我该怎么做

meizi老师 解答

2019-12-19 14:43

你好  那你也得改。 不然你税务帐也没法平的哦

咘咘 追问

2019-12-19 14:44

没单子怎么调？老师，这么多，还有应付账款中也有公账付出去的押金，私账退回来的没入账？

meizi老师 解答

2019-12-19 14:46

你好 那你就补做  借其他应收款-私户 贷其他应收款-某押金 。这个不规范 你就写情况说明。   老板签字来调整过来 不然无法调整