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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-19 13:50

您好
请问为啥会有贷方发生额

会计学堂 追问

2019-12-19 13:51

我也不知道，我怎么做的都是有余额？

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:52

您把财务费用明细帐截图看看

会计学堂 追问

2019-12-19 13:54

有利息收入

会计学堂 追问

2019-12-19 13:55

利息收入50719.8     手续费33

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:55

那利息收入
借：财务费用-利息收入 借方红字
借：银行存款 借方蓝字

会计学堂 追问

2019-12-19 13:59

怎么做都是有余额33元

会计学堂 追问

2019-12-19 14:02

期末结转分录呢？

会计学堂 追问

2019-12-19 14:06

请教老师，期末结转分录用友T3要怎么做才没有余额呢？

bamboo老师 解答

2019-12-19 14:10

借：本年利润 33
贷：财务费用 33
结转您做了么

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结转各项收入： 借：主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 贷：本年利润 结转各项成本费用： 借：本年利润 贷：主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用...
2021-05-30 14:59:42
和平时结转 一样。年终多做一笔分录 年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
2019-12-31 10:05:52
你的意思是要结转去年的账套吗
2020-03-24 16:16:39
您好 结转时候需要做会计分录
2019-09-04 07:41:55
你好，借非限定性净资产，贷管理费用等， ，借业务活动收入等 贷非限定性净资产
2019-07-03 18:45:16
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