送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-19 13:50

您好
请问为啥会有贷方发生额

会计学堂 追问

2019-12-19 13:51

我也不知道,我怎么做的都是有余额?

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:52

您把财务费用明细帐截图看看

会计学堂 追问

2019-12-19 13:54

有利息收入

会计学堂 追问

2019-12-19 13:55

利息收入50719.8     手续费33

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:55

那利息收入
借:财务费用-利息收入 借方红字
借:银行存款 借方蓝字

会计学堂 追问

2019-12-19 13:59

怎么做都是有余额33元

会计学堂 追问

2019-12-19 14:02

期末结转分录呢?

会计学堂 追问

2019-12-19 14:06

请教老师,期末结转分录用友T3要怎么做才没有余额呢?

bamboo老师 解答

2019-12-19 14:10

借:本年利润 33
贷:财务费用 33
结转您做了么

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你好,结转没什么口诀 只是要把制造费用转入生产成本 然后生产成本转入库存商品再转入主营业务成本就可以
2022-03-31 15:59:43
是的,都是利润进行结转
2019-12-18 14:30:53
你好,现在印花税计入税金及附加。
2019-06-20 16:50:42
你好!一、先结转收入: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 贷:本年利润 二、结转成本、费用和税金: 借:本年利润 贷:主营业务成本 贷:主营业务税金及附加 贷:其他业务支出 贷:营业费用 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:营业外支出 贷:所得税 三、结转投资收益: 净收益的: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失的: 借:本年利润 贷:投资收益 四、年度结转利润分配: 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润: 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
2019-04-30 10:18:48
你可以反结账回去做到12月份里面
2019-03-12 10:02:00
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