老师，我们有一笔款打的私户，他给我们开发票了，这种情况怎么做账啊

冰凝梦 追问

2019-12-19 13:03

是不是还要加盖公章啊？

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:03

是还要加盖单位公章

冰凝梦 追问

2019-12-19 13:04

还有就是我们采购每天出去采购，我们用公户给他报销了，他把钱在给供应商，供应商给我们开发票了，那银行出去的采购钱挂采购员就行吗

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:04

是的 银行出去的采购钱挂采购员就行

冰凝梦 追问

2019-12-19 13:07

可是付出去的钱是采购员，开回来的发票是单位，对不起来，需不需要挂备用金，开回来发票抵账啊

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:08

就是挂采购备用金啊 然后取得发票报销入账减少备用金啊

冰凝梦 追问

2019-12-19 13:09

好的老师

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:09

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

冰凝梦 追问

2019-12-19 13:10

那我自己交的电费，找单位报销的，也开发票了，挂其他应付挂我吗？这样也对不起来啊

bamboo老师 解答

2019-12-19 13:12

自己代垫单位电费取得发票么