请教一位懂的老师，这个如何处理。我是代理记账的，过程我都懂，就是出现这样的情况怎么办？

小丑 追问

2019-12-19 13:14

对，金蝶。后期没有交服务费那种的

老江老师 解答

2019-12-19 13:19

试试
工具--账套数据检查数据工具--凭证数据表数据检查

小丑 追问

2019-12-19 13:21

还是不行

小丑 追问

2019-12-19 13:22

我这个是一月份，会计期间我就没有改

老江老师 解答

2019-12-19 13:24

所有的都查一下
你现在是做一月份的吗

小丑 追问

2019-12-19 13:27

会计期间没法改，我做一整年，但我2月正常结转损益，就一月不行

老江老师 解答

2019-12-19 13:33

一月份有多少张凭证，检查一下，有没有异常

小丑 追问

2019-12-19 13:35

没有

老江老师 解答

2019-12-19 13:36

看一下有多少张，看看

小丑 追问

2019-12-19 13:38

就4张，很正常

老江老师 解答

2019-12-19 13:39

最后二张凭证截图来看一下呢

小丑 追问

2019-12-19 13:40

就这些了

老江老师 解答

2019-12-19 13:43

检查四张凭证中，这两个地方数据的大小

小丑 追问

2019-12-19 13:47

我前面3张这两个地方都是一样，1和1，2和2,3和3，就最后一张不一样。把最后一张改了就可结转损益了，谢谢老师(*°∀°)=3

老江老师 解答

2019-12-19 13:48

哦，是编号的问题
不客气
请及时评价，谢谢