转定金 借：其他应收款 2000000 贷：其他应付款 2000000 收往来款 借：银行存款 2000000 贷：其他应付款 2000000 这样做的分录可以吗

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 12:33

如果是同一笔业务也没有问题吗

宸宸老师 解答

2019-12-19 12:34

您好，同一笔业务是什么意思

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 12:36

付了款然后就收回来

宸宸老师 解答

2019-12-19 12:36

您好
那就做反分录就可以了

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 12:39

这分录是总部会计做的，我就很纳闷了，这样子做的科目余额不就会很大吗

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 12:40

老师，其他应收应付款科目是不是不应该有余额

宸宸老师 解答

2019-12-19 12:41

您好
支付的时候
借：其他应收款
贷：银行存款
收回的时候做反分录，他第一笔分录是调整分录，应该是用错了分录做的调整分录

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 12:48

老师，我看了一下帐套，2000000的一共有两笔，如果有调整分录应该有3笔才对

宸宸老师 解答

2019-12-19 12:49

您好，这个我直接说不出来哦，您要么把所有的分录都写出来

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 12:56

打扰了，谢谢哈

宸宸老师 解答

2019-12-19 12:57

实在不好意思，这个需要您一点点查账的

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 13:00

公司是11月份建的账

宸宸老师 解答

2019-12-19 13:01

您好，要么您全部发上来，我看看

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 13:10

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 13:12

老师，帮我看看

宸宸老师 解答

2019-12-19 13:16

你好没法看不好意思

学堂用户_ph563510 追问

2019-12-19 13:32

好吧，谢谢哈

宸宸老师 解答

2019-12-19 13:32

不客气的，祝您工作顺利