服务行业 成本票已收到且已付款，但对应的收入未确认，成本应该如何做账

暂估服务成本可以这么做分录吗？方案一 借：主营业务成本-服务 贷：应付账款-暂估方案二：借：劳务成本 贷：应付-暂估 借：主营业务成本-服务 贷：劳务成本

答： 您好，您按直接按照第一个方案就可以的。

收到发票内容是 建筑服务工程服务，怎么做账，借生产成本-服务，贷银行存款吗

答： 你。你好这是用。你好，这是用到哪里的？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们公司是服务行业，主要做网信安全方面的，销售服务是主营业务收入，购进服务相当于主营业务成本，现在我们购进服务的款项是员工垫付的钱，员工报销的这一部分款项可以直接进主营业务成本吗？借：主营业务成本贷：其他应付款，这个分录对不对

答： 这个不太对，因为不能直接用其他应付款，你可以借主营业务成本，贷银行存款或库存现金，然后借库存现金贷银行存款，贷其他应付款。