请问老师，公司装修我们付给对方款项是26000，押金1000元还没有付，半年内没有问题就付给对方，那请问我现在分录怎么写？

徐阿富老师 解答

2019-12-19 10:35

借应付帐款，27000  贷银行存款26000  贷其他应付款   1000

yokii 追问

2019-12-19 10:35

借：长期待摊-装修费 贷：银行存款  其他应付款-押金?  那我装修费按照27000摊销对吗？

徐阿富老师 解答

2019-12-19 10:38

你好，对的，这样可以的

yokii 追问

2019-12-19 10:39

那我现在可以摊销吗？后期如果有问题押金不给了，怎么做分录？

徐阿富老师 解答

2019-12-19 10:43

你好，可以摊销，押金不退回计入营业外收入

yokii 追问

2019-12-19 10:45

谢谢老师，押金计入营业外收入，摊销金额要冲回重新摊销吗？

徐阿富老师 解答

2019-12-19 10:52

你好，不用冲红的了