老师，餐饮公司采购款都报给个人了，让供应商开的发票，做账怎么做呢

冰凝梦 追问

2019-12-18 18:10

不是，就是我们是餐饮公司，每天要采购菜品，我们采购员在市场买的，我们给他每天报销，但是我们都是公户报销的，需要原材料发票，开来发票后我们做账采购款是挂采购员吗？还是怎么弄

玲老师 解答

2019-12-18 18:12

采购员拿发票来报销时 借原材料等贷银行存款 /库存现金等

冰凝梦 追问

2019-12-18 18:19

可是我们每天都给他报销，供应商一月一开

玲老师 解答

2019-12-18 18:20

你好  那就是先把转暂估入库 收到发票时再红冲暂估的材料  按发票入账

冰凝梦 追问

2019-12-18 18:21

可是公户把钱转到采购员了

玲老师 解答

2019-12-18 18:21

分录和上面给你写的是一模一样，只不过是写上暂估两个字

冰凝梦 追问

2019-12-18 18:45

借 材料采购 贷暂估应付账款-采购员名字   收到发票红冲后，借 材料采购 贷银行存款是吗？

玲老师 解答

2019-12-18 18:47

是的，就是这个分录

冰凝梦 追问

2019-12-18 18:51

好的谢谢老师

玲老师 解答

2019-12-18 18:52

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

冰凝梦 追问

2019-12-18 19:05

那老师11月份的所有付给采购员的款我可以合计起来做一个分录就够了是吧，等要来发票在做一个就可以了是吧

玲老师 解答

2019-12-18 19:17

你好，同学，可以的合并一起做一个分录，