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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-12-18 14:21

你好，补做收入分录就是了
借；应收账款 等科目    ， 贷；以前年度损益调整——主营业务收入  ，应交税费-应交增值税

那一滴雨露～ 追问

2019-12-18 14:23

利润表什么的还用调吗

邹刚得老师 解答

2019-12-18 14:29

你好，这个是调整资产负债表数据，不调整当年（2019年）利润表的

那一滴雨露～ 追问

2019-12-18 16:18

老师资产负债表数怎么调呢？

邹刚得老师 解答

2019-12-18 16:21

你好，根据这个分录
借；应收账款 等科目 ， 贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
调整增加应收账款，应交税费，期末未分配利润数据

那一滴雨露～ 追问

2019-12-18 16:36

是调整2018年的对吗？

邹刚得老师 解答

2019-12-18 16:37

你好，分录是在2019年做的，是调整2019年数据才是的

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你好，补做收入分录就是了 借；应收账款 等科目 ， 贷；以前年度损益调整——主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
2019-12-18 14:21:05
你好 借；应收账款等科目 贷；以前年度损益调整——主营业务收入 应交税费 ——应交增值税
2019-03-20 19:07:55
是的，开了发票没做帐，交了税款
2020-04-13 17:38:14
借：银行存款贷：以前年度损益调整
2018-03-15 13:51:34
你企业啥情况？收入还能加计抵减？
2019-10-17 15:25:20
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