老师，5月份一笔应付账款未入账，现在怎么补做分录，我是从6月份接手本单位账目，以前没有账

小新 追问

2019-12-18 10:31

可事实并没有原料，商品等入库啊

小新 追问

2019-12-18 10:31

5月购进的已在当月销售

bamboo老师 解答

2019-12-18 10:33

当月销售的时候有没有做结转成本？

小新 追问

2019-12-18 10:33

没有，以前这没有会计

bamboo老师 解答

2019-12-18 10:34

那只好这样写了
借：本年利润
贷：应付账款

小新 追问

2019-12-18 10:34

购进和售出都没有票据，只是昨天和对方对账才发现这一笔

小新 追问

2019-12-18 10:35

冲了本月的收入行吗

bamboo老师 解答

2019-12-18 10:36

这是应该支付的 冲销收入不太合适

小新 追问

2019-12-18 10:38

哦哦，借本年利润到了月末影响本月利润表利润金额吗

bamboo老师 解答

2019-12-18 10:44

不影响利润表的利润金额