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我们公司分内外帐的，然后报销用发票抵用的我就在外账做完，然后再在内账冲减再按实际发生做账，现在有一笔我在外账12月正常做的，冲减冲错了冲在了外账的11月，现在11月都结账了，要怎么把冲错的那笔冲回来，本来那笔冲减应该在内账的12月份冲减的
昕小宝
于2019-12-18 08:49 发布 1216次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2019-12-18 09:01
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精选问题
请问我们酒店前会计收入按照银行收入报的，但是报 问
您好，计算仅靠总价倒推，无真实业务和发票依据，税务不认。 正确做法： 1. 收集发票明细、银行流水、收银系统报表这些原始数据。 2. 统计客房、早餐、餐饮实际含税消费额，算出不含税收入和税额。 3. 把每项收入按已开普票、已开专票、未开票拆分。 4. 报税按业务、开票类型对应填。 现在得拿真实发票清单或日结报表，才能做标准申报模板。 答
老师请问一下黄金一般交些什么税 问
增值税 一般纳税人非交易所销售标准黄金 13% 小规模纳税人 3%（可减按 1%） 交易所场内交易标准黄金（2027 年底前） 卖出方免征；实物交割按用途分即征即退 / 6% 扣除率 投资性用途可享即征即退，非投资性按 6% 算进项 消费税 黄金首饰、镶嵌金饰等零售 5% 仅零售环节征收，金条 / 金锭等投资品不征 企业所得税 企业黄金买卖 / 加工收益 25%（小微企业等有优惠） 计入应纳税所得额缴纳 个人所得税 个人转让黄金获利（非自用首饰） 20%（财产转让所得） 个人零售旧金饰通常免税 附加税费 随增值税附征（城建税、教育费附加等） 城建税 7%/5%/1%，教育费附加 3% 答
请问下，外贸公司，出口收入确认的时点是根据哪个单 问
同学，你好 外贸公司确认出口收入，关键看报关单上的出口日期 答
老师，麻烦您看一下，26年 个税专项扣除确认 25年12- 问
你好不需要改的，系统会默认的 答
老师这个摊销分录对吗？ 问
这是计提的折旧，属于直接成本的话，对 答
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朴老师 解答
2019-12-18 09:01