12月份查到了9-11月有虚做人员工资成本，这个调账是到当期去调好，还是在12月份调整？？

╭★╯领国际导 追问

2019-12-17 15:43

把之前计提工资，发放工资的那个凭证红冲

╭★╯领国际导 追问

2019-12-17 15:43

然后重新做正确的是吗？

meizi老师 解答

2019-12-17 15:47

你好  是的  就是红冲之前错误的 然后做正确的

╭★╯领国际导 追问

2019-12-17 15:49

好的，谢谢

meizi老师 解答

2019-12-17 15:50

不客气 帮到你就好

╭★╯领国际导 追问

2019-12-17 16:03

我再追问一下，我虽然在12月份调账了。但是还是属于9月份的工资，如果减去多做的我这边就有利润了，那这个企业所得税我们还要交呢，还是说在第四季度再核算？

meizi老师 解答

2019-12-17 16:04

你好  你本来也是需要预缴企业所得税的     季度现在就是第4季度 你得报缴纳

╭★╯领国际导 追问

2019-12-17 16:05

那就是在第四季度再去缴纳对吧

meizi老师 解答

2019-12-17 16:06

你好 是的 你现在调整 你利润会多 就会预缴的

╭★╯领国际导 追问

2019-12-17 16:09

好，谢谢

meizi老师 解答

2019-12-17 16:09

不客气 满意请给予评价