老师，公司公账付厂房办公室房租18万，房东没有开票，只给了张收据，要怎么做账？

bamboo老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-17 15:27

您好
请问是多长时间的租金后期会开具发票么

zl 追问

2019-12-17 15:28

两年的，没有发票

bamboo老师解答

2019-12-17 15:29

借：长期待摊费用
贷：银行存款
借：管理费用
贷：：长期待摊费用
没有发票汇算清缴不能所得税前扣除要纳税调整

zl 追问

2019-12-17 15:31

意思做账做进去，但是所得税不能抵扣的，在清缴所得税的时候还是要把这个18万调整掉？

bamboo老师解答

2019-12-17 15:31

对的这样理解正确的

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