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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-17 12:11

您好
请问是借方负数么

大胆的板凳 追问

2019-12-17 15:00

是的

bamboo老师 解答

2019-12-17 15:06

那是收到货款没有开具发票给对方么

大胆的板凳 追问

2019-12-17 15:18

不清楚，之前的18年遗留的余额，跟其他同事核实实际余额应该是0，发票什么的也都清了 ，账上可能是漏做账或者其他原因，现在想要调整成0

bamboo老师 解答

2019-12-17 15:18

借：应收账款
贷：营业外收入

大胆的板凳 追问

2019-12-17 16:24

如果是借方正数6000呢

bamboo老师 解答

2019-12-17 16:25

借：营业外支出
贷：应收账款

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相关问题讨论
你好，期初数错误需要重新建账，录入正确期初数才是的
2020-05-22 09:15:00
你好，嗯嗯，有可能老师按照老的教材说的
2020-03-23 10:27:02
这个没问题呀，应收就是应收的借方加预收借方减去坏账
2020-03-22 17:02:00
你好 借；应收账款 贷；预收账款 可以做这个调整分录
2020-03-16 15:49:46
借，应付账款 贷，营业成本
2019-11-25 11:39:50
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