工人月初离职了，老板让我把他的工资结清，这个凭证已经做完了，请问月底我造工资表的时候还要把他早上去吗？我工个人认为不能算进去，不然会重复做账，但是如果没有早上去，工资表上就不能反映本月工资实际总额？

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:07

当时没有做工资表

meizi老师 解答

2019-12-17 11:09

你好 没做的话 就一起做工资表就行 了。 然后你做账就不要单独做这个员工的了 。 扣除这个员工的其他做账就行了 就不会重复的

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:11

好的，谢谢老师的提议，以后知道了！

meizi老师 解答

2019-12-17 11:13

不客气的 帮到你就好 满意请给予评价

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:27

老师我还要一个问题请教你一下：我们是建筑施工单位，设会计科目时，原材料前面要不要加上工程施工—原材料—钢筋      还是原材料—钢筋？

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:28

构成直接成本的都要加上工程施工一级科目对不对？

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:29

我平时的分录都没有加上工程施工

meizi老师 解答

2019-12-17 11:31

你好   是的  你使用的时候做借工程施工-合同成本-原材料-钢筋就行了 。 你买来做借原材料贷银行存款

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:39

就是我们公司没有入库单，领料单，出库单，所以好多账务处理不完整，只有进来的没有出去的

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:39

之前跟老板说过这个问题，他说不要搞那么复杂

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:41

每次买回来的工具或者材料都是直接拿到现场，随时用随时拿没有人管的，没有了就去买，买多了就放在那里

meizi老师 解答

2019-12-17 11:41

你好  那你做账也得做清楚。 不然到时核算不准确也麻烦

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:42

所以我很想学习做一套完整的账，但是单据不齐全没办法做

meizi老师 解答

2019-12-17 11:44

你好 是的   你买来 不可能没入库或者对方送货单的。 你得让他们提供给你做账 不然无法准确

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:45

所以我只能把每个月的收支及其他的款项按照会计科目分类汇总出来

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:45

至于总成本只能算总支出加上总欠款

meizi老师 解答

2019-12-17 11:46

你好 那这样的话 有可能数据不对的。

时光邂逅 追问

2019-12-17 11:47

送货单我要求必须提供，但是出库单一张没有，所以材料全部都是借方，贷方没有

meizi老师 解答

2019-12-17 11:47

你好  那领料出去了 这个要对应结转原材料的 没有这个你也得要求他们给你们。不然你们月末怎么盘点 你总不能猜他们领料了多少 来结转 也不合理

时光邂逅 追问

2019-12-17 12:08

工地上面没有材料员，进来的材料老板或者施工员或者叫工人收货，然后在送货单上签字交给我做账，以前很多送货单都没有，我反应多次，才一步一步改进的，老板不注重财务手续，别人买东西经常没有发票叫别人自己写个单子他签字给我保险。

meizi老师 解答

2019-12-17 12:09

你好 这个我是建议你需要完善手续   你也只有跟老板说下

时光邂逅 追问

2019-12-17 12:09

所以我就只做每个月的进出账，科目汇总，应付账款

时光邂逅 追问

2019-12-17 12:10

至于其他应收款，预收预付不是很多他们看不懂，我口头做解释

meizi老师 解答

2019-12-17 12:11

你好   那现在也只有这样 。你把进销存最好 每月盘点数据