老师，11月份账我都已经结完了，由于我们有留抵税额，又不想退，税务局又非让我们退，昨天是征期的最后一天了，税务局就让我们重新更正申报，做一个无票收入，就没有留抵税额了，因为我是给填了一个12份给开的票的内容，在11月底还没有这个商品，我得在先估入这个商品，在结转成本，收入什么的，我们会计主管让我估入的这个商品的价格和卖的价格一样，让收入和成本是一个数，但是销项呢，不也变了啊？我该怎么弄啊？才不用调报表啊

晴空 追问

2019-12-17 10:32

现在是让我收入和成本是一个数，本年利润不用变了，应交税费和应收账款都变了啊

郭老师 解答

2019-12-17 10:34

你做到这个月，下个月不申报，合计不就一样了吗。

郭老师 解答

2019-12-17 10:34

除非你反结账，修改你上个月的数据。

晴空 追问

2019-12-17 10:38

我现在就是改呢，我们是手工帐，我把最后那张凭证号改了，又添的凭证，但是本年利润是不变了，应收账款和应交税费那都变了啊，我这报表也得改啊

郭老师 解答

2019-12-17 10:40

是的，报表也得需要改，所以给你建议的方法，你做到这个月其它的不用变，申报的时候这这一张发票记住，别申报就可以

晴空 追问

2019-12-17 10:41

不申报不行啊，我填的无票收入的这个数，不是在一张发票上，发票上还有别的数

郭老师 解答

2019-12-17 10:43

这个月做账，下个月别申报。

郭老师 解答

2019-12-17 10:44

上个月申报不做账。