空调应计入固定资产，但是我上个月做到长期待摊费用里面，怎么调整过来

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-17 08:52

老师，上个月已经结转损益了

maize老师 解答

2019-12-17 08:53

不影响，你已经摊销？开始？

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-17 08:53

还没有摊销，老师

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-17 08:56

上个月做的借：长期待摊费用-开办费  贷：其他应收款-支付宝

maize老师 解答

2019-12-17 08:59

那现在做借借：长期待摊费用-开办费负数 贷：其他应收款-支付宝 负数，借固定资产 贷其他货币资金  公司支付宝是使用其他货币资金

学堂用户_ph619400 追问

2019-12-17 09:06

老师，这样调整后再计提折旧，对吗

maize老师 解答

2019-12-17 09:07

是的，之后再计提折旧就可以