以前年度损益是不是只能对应损益科目，我可以直接借应付账款贷方以前年度损益吗？

玲老师 解答

2019-12-16 19:47

说一下你具体体发生了什么业务

玲老师 解答

2019-12-16 19:50

更正以前年度的账，涉及到损益科目的用 以前年度损益调整这个科目

玲老师 解答

2019-12-16 19:53

你好 不涉及损益 的 不用这个科目

玲老师 解答

2019-12-16 20:03

不是，你是不是在调以前年度的账呢  ？是的话 有涉及损益 科目的 把损益 科目换成 以前年度损益调整这个科目

玲老师 解答

2019-12-16 20:08

首先确认一下这是不是跨年的调整业务 ？

冰凌 追问

2019-12-16 19:45

不懂，太理论话，老师我说的分录能不能这样做

冰凌 追问

2019-12-16 19:51

公司往来都是错的，没有明细，从去年到现在累计了大量余额，现在领导让依据业务提供的准确余额，把各往来科目调整正确，这样就需要把各往来科目清理掉，涉及到2018年的 余额领导让调账到18年利润中

冰凌 追问

2019-12-16 20:02

意思是我得先把往来科目转损益，再做调整

冰凌 追问

2019-12-16 20:07

应收，应付，其他应收，其他应付都需要调，应收，其他应收之前可能入到成本过费用中，现在需要冲回，是不是需要把应收调到响应成本费用，再用以前年度损益调整