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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-12-16 15:31

计入管理费用—办公费  贷：银行存款

以梦为马 追问

2019-12-16 15:38

我计提时呢， 怎么冲减

以梦为马 追问

2019-12-16 15:43

老师

辜老师 解答

2019-12-16 15:45

你是指抵减增值税时冲减吗

以梦为马 追问

2019-12-16 15:56

是的

辜老师 解答

2019-12-16 15:57

那是，借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用—办公费

以梦为马 追问

2019-12-16 16:01

应交税费-未交增值税的这个呢

辜老师 解答

2019-12-16 16:02

这个是需要缴纳增值税的时候，结转到这个科目的

以梦为马 追问

2019-12-16 16:16

就这里不会要怎么结转

辜老师 解答

2019-12-16 16:19

借：应交税费—应交增值税—销项税      贷：应交税费—应交增值税—进项税  应交税费—应交增值税—减免税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税
借：

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相关问题讨论
计入管理费用—办公费 贷：银行存款
2019-12-16 15:31:56
你好！抵扣的时候，借应交税费—应交增值税—减免税额 贷管理费用——办公费。
2020-06-17 11:16:54
你好金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金     280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 借：管理费用   -280
2019-01-11 14:19:14
首先，你要明确税盘维护费用的具体金额和抵免的费用科目，然后，按照会计原则的要求，根据税盘维护费用的属性，选择正确的科目进行分录。
2023-03-08 13:41:29
您好， 现在还是可以抵扣进项税额的
2022-05-11 15:56:29
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