老师您好，请问：应收账款和应付账款挂的都有同一公司，现在业务结束，这两个科目该如何抵消，分录怎么做呢？

老师您好！昨天发现18年有一毕凭证应该录应付账款科目，可能当时点错了录到应收账款里了，致使应收账款里始终有贷方余额十万元，我将18年那笔凭证冲红了，又做了正确的分录。想问一下这样调账会使账表不相符么？不会引起什么问题吧？求解

答： 学员您好，可以这么做，不会有什么影响，你这个操作属于调整分录，没问题的，放心吧。

整理乱账，应该按新账与老账的各科目金额差异，计算出差额，然后统一做一笔多借多贷的调整分录，请问这个分录怎么做？现金银行应收账款及应付账款都有余额

答： 你好，这个需要查明原因才知道调到哪儿去。实在对不出来且金额不重大的，差额可以作为损失，日后查清楚了重新调整。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师会计科目重复了，想把应付账款，合并到应收账款上，分录要怎么写

答： 你好，应付对应的是供应商，应收账款对应的客户，正常是不能合并的，如果是对方是同一个企业，可以合并，想问下当时的分录是怎么做的