老师好，有个同事忘了申报18年的年终奖，可以现在补个申报吗？

maize老师 解答

2019-12-16 10:35

你这个是几时发的，

阿芳0608 追问

2019-12-16 10:36

请问会不会涉及到企业所得税报表的更改？

阿芳0608 追问

2019-12-16 10:38

还没有发呢？计划这个月发的。

maize老师 解答

2019-12-16 10:41

2018年年终奖现在发？？？不是吧？现在2019年啊？

阿芳0608 追问

2019-12-16 10:41

因为18年忘了给他发了

maize老师 解答

2019-12-16 10:47

这个是按几时发次月申报就可以，不过你这个做账需要做以前年度损益调整了，要是之前没有计提话

阿芳0608 追问

2019-12-16 10:48

之前没有计提的

maize老师 解答

2019-12-16 10:53

借以前年度损益调整 工资 贷应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬工资 贷银行，

阿芳0608 追问

2019-12-16 10:54

汪老师您好，我们18年的奖金这次发了，这次补个申报，然后调整下以前年度损益就可以吗？

maize老师 解答

2019-12-16 11:02

你账上做这个就可以，你这个月12月发，那这个是1月申报所属期12月的时候去申报就可以

阿芳0608 追问

2019-12-16 11:03

我不明白这个所属期12月的是什么意思？

maize老师 解答

2019-12-16 11:10

几时发就申报到所属期几月上