送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-12-16 09:47

您好,要看1-11月份是否盈利,盈利了才需要计提

如果可以重来 追问

2019-12-16 09:49

盈利了

小黎老师 解答

2019-12-16 09:49

您好,那就做计提分录

如果可以重来 追问

2019-12-16 09:50

怎么做分录呢

小黎老师 解答

2019-12-16 09:52

您好,借 所得税 贷应交税费 应交所得税

如果可以重来 追问

2019-12-16 11:25

那是按照小微那样计算吗?
如果下月以季度,系统算出来了,是调整吗

小黎老师 解答

2019-12-16 11:27

您好,符合小微政策按照小微计提

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2017-10-23 13:46:12
您好,要看1-11月份是否盈利,盈利了才需要计提
2019-12-16 09:47:27
你好!可以补提,不少缴税就可以
2016-08-16 13:50:15
计提时: 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款/现金
2016-07-07 22:12:05
先补提: 借 本年利润贷应交税费 再交:借应交税费贷银行存款
2019-08-04 10:22:13
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